南通市崇川区委政法委（综治办）2017年汇总预算公开总体情况(含调处中心、外口办、社管中心、维稳办）

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能。

1、根据党的路线、方针和区委、区政府、上级党委政法委（综治办）的部署，统一政法、综治、法治、社会各部门的思想和行动。

2、对一定时期的全区政法、社会管理综合治理、平安法治建设作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

3、组织开展全区综治基层基础、社会治理创新等工作，负责检查、指导街道、社区综治工作，协调区综治委成员单位积极开展工作，推动各项措施的落实。

4、组织、协调开展平安创建系列活动，指导维护全区社会稳定。

5、组织指导全区依法治区工作，协调督促区行政机关依法行政，组织开展机关、街道和社区法治创建工作，推动依法治国方略在基层得到贯彻落实。

6、检查区政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

7、大力支持和严格监督区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

8、牵头组织全区涉法涉诉信访案件化解工作、司法救助工作。

9、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、管理区政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法干警的重大违法违纪案件。

10、组织开展政法、社管综治、平安法治等各条线的调研和宣传工作，探索政法、社管综治、平安法治的改革，总结新经验，解决新问题。

11、组织指导全区国家安全社会面宣传等工作，有针对性地指导街道做好国家安全相关信息的收集、整理、研判和上报工作，完成上级国家部门和区委、区政府交办的其他事项。

12、组织指导全区法学会的工作，开展全区法学研究和交流，参与依法治区工作，完成上级法学会和区委、区政府交办的其他事项。

13、办理区委、区政府和上级政法委（综治办）交办的其他事项。

二、2017年度区委政法委主要工作任务及目标。

工作目标：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据中央、省、市政法工作会议和区委区政府部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应国内外形势变化，牢固树立深度的忧患意识，切实增强工作预见性，直面挑战、迎难而上、勇闯新路，进一步提高维护国家安全、社会稳定的能力和水平，推动平安崇川、法治崇川和过硬队伍建设再上新台阶，服务和保障全区三大攻坚行动，为实现“两聚一高”、建设“强富美高”新崇川提供坚强政法保障，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

工作任务：1、以维护稳定为第一责任，全力落实维稳安保各项举措确保社会大局稳定,为党的十九大胜利召开创造良好环境，是全今年必须紧紧抓住抓好的中心和大局。

2、以破解难题为第一要务，全力推动平安崇川优化升级。坚持问题导向，以提高人民群众安全感和满意度为目标，把专项治理与系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，切实提升全区社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

3、以公平正义为第一追求，全力提升法治崇川建设水平。深刻领会“法治是发展核心竞争力重要标志”的丰富内涵，充分发挥法治崇川建设生力军作用，不断提升人民群众对法治建设的满意度，为全区经济社会发展提供坚强法治保障。

4、以政治坚定为第一导向，全力锻造五个过硬政法队伍。认真落实市委《关于进一步加强政法队伍建设的意见》，紧紧围绕政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬要求，不断加强正规化、专业化、职业化建设，努力铸就一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬队伍。

三、部门（单位）机构设置和所属单位情况。

区委政法委（综治办）与区国安办合署办公，内设机构7个，分别是办公室（研究室）、政治处、执法督查科、综合治理科、依法治区工作科、国安办、法学会（秘书处）。

四、部门（单位）收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

情况依据《崇川区区本级2017年部门预算编制说明》等

第二部分　区委政法委2017年度汇总预算表

具体公开见附件

第三部分  区委政法委2017年度汇总预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

区委政法委2017年度汇总收入、支出预算总计1972.94万元，与上年相比收、支预算总计各减少203.9万元，减少9.37%。主要原因是加强预算管理，适当调整项目。其中：

（一）收入预算总计1972.94万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1972.94万元。

（1）一般公共预算收入预算1972.94万元，与上年相比减少203.9万元，减少9.37%。主要原因是加强预算管理，适当调整项目。

（二）支出预算总计1972.94万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1435.03万元，主要用于职能项目。与上年相比减少469.01万元，减少24.63%。主要原因是职能项目经费减少。

2．公共安全（类）支出537.91万元，主要用于公共安全类项目支出。与上年相比增加265.11万元，增长97.18%。主要原因是项目归类方式改变。

此外，基本支出预算数为685.98万元。与上年相比减少19.61万元，减少2.78%。主要原因是人员减少。

项目支出预算数为1286.96万元。与上年相比减少166.64万元，减少11.46%。主要原因是职能项目经费减少。

不可预见费预算数为  17万元。与上年相比增加减少0.65万元，减少3.68%。主要原因是人员减少。

二、收入预算情况说明

区委政法委本年收入汇总预算合计1972.94万元，其中：

一般公共预算收入1972.94万元，占100%。

三、支出预算情况说明

区委政法委本年支出汇总预算合计1972.94万元，其中：

基本支出668.98万元，占 33.91  %；

项目支出1286.96万元，占65.23 %；

不可预见费17万元，占0.86  %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

区委政法委2017年度财政汇总拨款收、支总预算1972.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少203.9万元，减少9.37 %。主要原因是职能项目经费预算减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

区委政法委2017年汇总财政拨款预算支出1972.94万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少203.9万元，减少9.37%。主要原因是加强预算管理，适当调整项目。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出333.03万元，与上年相比减少215.41万元，减少39.28%。主要原因是基本支出减少。

2．  其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1102万元，与上年相比减少212万元，减少16.13%。主要原因是职能项目经费减少。

（二）公共安全（类）

1．国家安全（款）支出170.92万元，行政运行（项）15万元，其他国家安全支（项）,155.92万元，新增款项，主要原因是用于国家安全建设支出。

2.司法支出（款）事业运行（项）116.8万元，与上年相比减少87.64万元，减少42.87%。主要原因是项目归类调整。

 3.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）250.19万元，与上年相比增加87.64万元，增加265.99%。主要原因是项目归类调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

区委政法委2017年度汇总财政拨款基本支出预算685.98万元，其中：

（一）人员经费584.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费101.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

无

八、一般公共预算支出预算表情况说明

区委政法委2017 年度汇总一般公共预算财政拨款支出预算1972.94万元，与上年相比减少203.9万元，减少9.37%。主要原因是职能项目经费减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

区委政法委2017年度汇总一般公共预算财政拨款基本支出预算685.98万元，其中：

（一）人员经费584.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费101.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

区委政法委2017年汇总一般公共预算机关运行经费预算支出101.2万元，比2016年增加16.19万元，增长19.04 %。主要原因是下属单位人员增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

区委政法委2017 年度汇总一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行费支出0 万元，；公务接待费支出23.02万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．公务接待费预算支出23.02万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格公务接待管理。

区委政法委2017年度汇总一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17.1万元，本年数大于上年预算数的主要原因会议次数增加。

区委政法委2017 年度汇总一般公共预算拨款安排的培训费预算支出58.04万元，本年数大于上年预算数的主要原因培训次数增加。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

五、不可预见费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。